Assemblée Plénière | Le Budget Primitif 2023 a été adopté !

Lundi 9 et mardi 10 janvier, les Conseillers Départementaux de l'Ariège se sont réunis en séance plénière afin de débattre sur les orientations budgétaires de 2023

Réunis ce lundi 10 et mardi 11 janvier en séance plénière, les élus de la collectivité ont adopté le budget primitif de l’année. Ainsi, celui-ci s’équilibre à hauteur de 247 132 613 € dont :

  • 181 892 063 € de fonctionnement
  • 65 240 550 € d’investissement hors budget THD

Pour (re)voir les échanges entre les représentants des cantons ariégeois, rendez-vous sur urlz.fr/enG o et pour suivre le replay de la séance sur YouTube !

 

 

 

Le Budget Prévisionnel en détail  :

  • Un budget 2023 en investissement très ambitieux avec de nombreux projets bâtimentaires.
  • En Fonctionnement, un budget marqué par la renationalisation du RSA, l’impact de la masse salariale, l’inflation et les priorités départementales (ASE, insertion, grande dépendance, SDIS).

Ainsi, celui-ci s’équilibre à hauteur de 247 132 613 € dont :

  • 181 892 063 € de fonctionnement
  • 65 240 550 € d’investissement hors budget THD

 

Un budget d’investissement dynamique, et ambitieux, articulé autour des grands projets et les 9 priorités de la collectivité

  • 17 M€ de travaux liés aux transports (routes, études voies vertes …) >> 28,1 % du BP
  • 15 M€ de travaux pour l’aménagement des territoires et habitat dont THD >> 25,9% du BP
  • 7,8 M€ de travaux et d’investissements dans les collèges >> 12,8% du BP
  • 5,3 M€ de travaux sites patrimoniaux, culture, jeunesse et sport >> 8,7% du BP
  • 5 M€ de travaux pour les projets environnementaux (déchets, urbanisme logement…) >> 8% du BP
  • 3,2 M€ de travaux pour en lien avec l’action économique >> 5,3 % du BP
  • 3 M€ de travaux « énergie » (isolation, data center…) >> 5% du BP
  • 2,8 M€ de travaux en faveur de la santé et de l’action sociale >> 4,6% du BP
  • 900 K€ de travaux de sécurité (gendarmeries, casernes…) >> 1.5 % du BP

 

 

 

LES 7 CARACTÉRISTIQUES DU BUDGET DÉPARTEMENTAL 2023

  •  +18.4 M€ (+9.7%) d’augmentation dont +13,5 M€ en investissement par rapport au CA 2022 estimé

 

  • +3,5% (retraitées RSA) de dépenses réelles de fonctionnement : impacts inflation, mesures étatiques et priorités départementales. Cette hausse reste dans le calibre de la norme prévue par la loi de programmation des Finances publiques 2023-2027 avec le Contrat de Confiance (qui remplace le contrat de Cahors).

 

  • -3.3% (retraitées RSA) de recettes de fonctionnement : non indexation des dotations de l’Etat (DGF) et prévision de DMTO moyennée avec la fin de la reprise économique, tout comme la baisse de la fraction de TVA (ex TFPB).

 

 

  •  Des priorités de politiques publiques (ASE, grande dépendance, insertion, SDIS) engagées en 2020 et qui se poursuivent
  • Poursuivre les efforts en direction de l’Aide Sociale à l’Enfance
  • Faire face aux dépenses du vieillissement de la population (APA et PCH)
  • Développer une politique d’insertion en contractualisant avec l’Etat : renationalisation du RSA 
  • Mettre en place des mesures de revalorisation des rémunérations des agents départementaux
  • Poursuivre le soutien à l’investissement local malgré la baisse des dotations publiques 
  • Poursuivre le soutien au tissu associatif qui plus est en période de crises
  • Mener une politique de transition énergétique et environnementale hauteur des enjeux actuels
  • Poursuivre la mise en THD de tout le territoire
  • Sécuriser les données numériques par un Datacenter mutualisé (SDIS, SMDEA et SDE)
  • Poursuivre l’effort en faveur du SDIS.
  • Une baisse logique de l’autofinancement pour atteindre le niveau plutôt bas de 29M€.
  • 68,9 M€ d’investissement avec le budget annexe THD.

 

  • Le financement de l’investissement 2023 en projection CA au 31/12/2023 s’équilibre par la reprise de la dotation aux provisions de 18,1 M€ et un emprunt de près de 2 M€

 (ASE, grande dépendance, insertion, SDIS) engagées en 2020 et qui se poursuivent

  • Poursuivre les efforts en direction de l’Aide Sociale à l’Enfance
  • Faire face aux dépenses du vieillissement de la population (APA et PCH)
  • Développer une politique d’insertion en contractualisant avec l’Etat : renationalisation du RSA 
  • Mettre en place des mesures de revalorisation des rémunérations des agents départementaux
  • Poursuivre le soutien à l’investissement local malgré la baisse des dotations publiques 
  • Poursuivre le soutien au tissu associatif qui plus est en période de crises
  • Mener une politique de transition énergétique et environnementale hauteur des enjeux actuels
  • Poursuivre la mise en THD de tout le territoire
  • Sécuriser les données numériques par un Datacenter mutualisé (SDIS, SMDEA et SDE)
  • Poursuivre l’effort en faveur du SDIS

 

  • Une baisse logique de l’autofinancement pour atteindre le niveau plutôt bas de 29M€
  • 68,9 M€ d’investissement avec le budget annexe THD.

 Le financement de l’investissement 2023 en projection CA au 31/12/2023 s’équilibre par la reprise de la dotation aux provisions de 18,1 M€ et un emprunt de près de 2 M€.

 

Retrouvez tous les grands projets du Département en détail dans le Dossier de Presse à télécharger ci-dessous !

2023.01.09 DP BP 2023 (document - 2,99 Mo)